部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
 
 
一、 部门职能职责
（一）领导全市共青团工作；指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。
（三）关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施、宣传教育和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；牵头开展预防青少年违法犯罪工作，负责市未成年人保护委员会的日常工作。
（四）调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。
（五）动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。
（六）负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。
（七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。
（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
（九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。
（十）组织和指导市青年企业家协会的工作。
（十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。
（十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、机构设置
 本部门核定编制人数共17人，其中：行政编制13人，事业编制4人；实有行政编制在职人员12人，事业编制在职人员2人。内设科室五个，分别为：办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为本机关，无所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数342.43万元，其中，一般公共预算拨款342.43万元；无上年结转。
（二）支出预算：2021年年初预算数342.43万元，其中，一般公共服务支出342.43万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为342.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资53.58万元、津贴补贴34.07万元、绩效工资4.99万元、奖金45.96万元、其他工资福利支出8.2万元、公用经费48.63万元、业务性商品和服务支出83.3万元。
2.项目支出：2021年年初预算未安排项目支出。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为342.43万元，比上年减少54.28元，主要原因是压减工作经费及人员调出等经费减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排131.93万元，比上年度预算减少18.77万元，减少的主要原因是：在2020年工作经费的基础上压减了10%。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为21.95万元。包含：办公用品17.45万元、台式计算机1万元、车辆维修和保养和加油服务3.5万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门无办公及业务用房；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位无价值200万以上的大型设备。2021年部门预算未安排购置车辆和价值200万以上大型设备。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为342.43万元，其中，基本支出 342.43万元，项目支出 0万元（具体绩效目标详见附表）。 
（五）“三公”经费预算：
2021年“三公”经费预算数8万元，其中：公务接待费2万元、公务用车运行费6万元，未安排因公出国（境）费 和公务用车购置预算。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加1万元，主要是考虑公务用车增加修护等支出。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费4万元，主要是主要是用于维护青少年合法权益专项经费和青年发展专项资金，含未成年人保护经费1万元，预防青少年犯罪经费1万元，青少年发展2万元，预计开展会议8次，每次会议参会人员30-50人。
2021年预算安排培训费4万元，主要是用于维护青少年合法权益专项经费和青年发展专项资金，含未成年人保护经费2万元，预防青少年犯罪经费1万元，青少年发展1万元，预计开展培训6次，每次参加培训人员40名左右。
（七）其他事项。
1.本单位2021年预算未安排政府性基金预算支出情况表（附件21-22）
2.本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算（附件23-24）
3.本单位2021年预算未安排专项支出预算表（附件27）
4.本单位2021年预算未安排2021年市级专项资金支出（附件32）
 
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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来源：未知　作者：gqt

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