目录
 
第一部分  中国共产主义青年团株洲市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  中国共产主义青年团株洲市委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中国共产主义青年团株洲市委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分  联系方式
第五部分  名词解释
第六部分   表格目录
 
 
第一部分  中国共产主义青年团株洲市委员会概况
一、主要职能
（一）领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
   （二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。
   （三）关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。
   （四）调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。
   （五）动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。
   （六）负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。
   （七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。
   （八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
   （九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。
   （十）组织和指导市青年企业家协会的工作。
   （十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。
   （十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
     中国共产主义青年团株洲市委员会是市委主管共青团工作的正处级行政机关；内设办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部五个部室。共有编制人数18人，实有在职人员16人，离休人员1人。
 
第二部分  中国共产主义青年团株洲市委员会2017年度部门决算表
部门决算表格见附件。
 
第三部分  中国共产主义青年团株洲市委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
本年度总收入449.46万元，总支出449.46万元，无结转结余。与上年度对比，收入、支出减少了36.51万元，减幅7.5%，变动主要原因是人员减少人员经费随之减少，以及本年项目经费比上年减少。
 
二、2017年度收入决算情况说明
年初无结转结余，本年度总收入449.46万元为财政预算全额拨款，无其他他收入。主要为一般公共服务支出和社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出构成，其中，一般公共服务支出410.66万元，占总收入的的91.37%；社会保险和就业支出9.61万元，占总收入的2.14%；医疗卫生与计划生育支出29.19万元，占总收入的6.49%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年度总支出449.46万元，各项支出占总支出的比重如下表：

项目	合计	其中　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
		工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出
决算	449.460	127.240	208.270	88.100	14.570	11.28
所占比重	100.00%	28.31%	46.34%	19.60%	3.24%	2.51%

 
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度总收入449.46万元，总支出449.46万元，与上年度对比情况，支出减少36.51万元，下降7.51%，变动主要原因是人员减少人员经费随之减少，以及本年项目经费比上年减少。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数449.46万元，上年决算数485.98万元，与上年相比减少36.51万元，下降7.51%。变动主要原因是人员减少人员经费随之减少，以及本年项目经费比上年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
总支出449.46万元，支出分为基本支出和项目，其中：基本支出411.86万元，包括人员经费及日常公用经费，占总支出91.63%，与上年决算数相比增加51.81万元，增长 14.39%；项目支出为37.6万元，占总支出的8.37%，与上年相比减少88.33万元，下降70.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数相比较，增长了32.33%，其中：工资福利支出与预算相比增幅 29.14%，主要原因是人员调档进级及增加人员津补贴；一般商品和服务支出增幅26.99%，因工作原因增加了“青年之家”综合服务平台建设专项经费、第十六次代表大会经费和湖南省第二届青年志愿服务项目大赛等专项资金；对个人和家庭的补助增幅14.24% ，因人员工资及津补贴增加，社保、公积金等基数也相应增加；本年度增添了办公设备14.57万元及帮扶支出     11.28万元。
预算与决算相比差异见下表：

项目	金额	其中　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
		工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出
决算数	449.46	127.24	208.27	88.10	14.57	11.28
预算数	339.65	98.53	164.00	77.12	0.00	0.00
差异	109.81	28.71	44.27	10.98	14.57	11.28
差异率	32.33%	29.14%	26.99%	14.24%	100%	100%

 
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本年度基本支出411.86万元，由人员经费和日常公用经费构成，其中：人员经费215.34万元，占基本支出的52.28%；日常公用经费196.52万元，占基本支出的47.72%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额及分项与年初预算数比较，增减变动比率及原因见下表：                          单位：万元

项  目	预算数	决算数	增减比率	变动原因
（一）支出合计	13.00	8.13	-37.43%
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	5.38	-10.38%	车革后车辆运行维护费减少
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.00	5.38	-10.38%	车革后车辆运行维护费减少
3．公务接待费	7.00	2.75	-60.62%	接待批次减少
（1）国内接待费	7.00	2.75	-60.62%	接待批次减少

 
本年决算与上年决算相比下降40.27%，无因公出国（境）支出；车改后，车辆运行维护费用下降33.76%；大型公务接待活动减少，公务接待费用下降54.98%，相关数据见下表：                        
单位：万元

年份	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费
2017年	8.13	0	5.38	2.76
2016年	5.80	0	4.02	1.78
差异	2.34	0	1.36	0.98
差异率	40.27%	0.00%	33.76%	54.98%

 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度未发生因公出国（境）支出；公务车辆一辆；公务接待31批次，接待262人次。
八、2017年度无政府性基金预算。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出196.52万元，比2016年增加122.27万元，增长原因主要是本年度项目资金减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出14.57 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
 
第四部分  联系方式
以上信息由    办公室负责接受公众询问，接洽人彭媛 ；联系电话28686569。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
第六部分   表格目录
表一  收入支出决算公开表   
表二  收入决算公开表        
表三  支出决算公开表        
表四  财政拨款收入支出决算公开表           
表五  一般公共预算拨款收入支出决算公开表    
表六  一般预算财政拨款基本支出公开表       
表七  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八   政府性基金预算拨款收入支出决算公开表