第一部分  中国共产主义青年团株洲市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  中国共产主义青年团株洲市委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  中国共产主义青年团株洲市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释
  
第一部分  中国共产主义青年团株洲市委员会概况
一、部门职责
（一）领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。
（三）关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。
（四）调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。
（五）动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。
（六）负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。
（七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。
（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
（九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。
（十）组织和指导市青年企业家协会的工作。
（十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。
（十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产主义青年团株洲市委员会内设机构包括：办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部五个部室。
纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的为部门本级，无二级预算单位。
（二）决算单位构成。中国共产主义青年团株洲市委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团株洲市委员会本级。
第二部分  中国共产主义青年团株洲市委员会2018年度部门决算表
包括：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
2018年度部门决算表详情见附件。
 
第三部分  中国共产主义青年团株洲市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入460.77万元，支出460.77万元，与上年度对比情况，支出增加11.31万元，增幅2.52%，主要是由于增加了人员经费、车辆购置、精准扶贫及“青年之家”等支出。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入460.77万元，其中：财政拨款收入
460.77万元，无事业收入、经营收入 、其他收入。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出460.77万元，分为基本支出和项目支出。其中，基本支出351.35万元，占总支出比率76.25%，项目支出109.42万元，占总支出比率23.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计460.77万元。与 2017 年相比，财政拨款支出增加11.31 万元，增幅2.52%。主要是增加了人员经费、车辆购置、精准扶贫及“青年之家”等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出460.77 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出增加11.31 万元，增幅2.52%。主要是增加了人员经费、车辆购置、精准扶贫及“青年之家”等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出460.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出405.97 万元，占总支出88.10%；社会保障和就业支出31.64万元，占总支出6.87%；医疗卫生与计划生育支出23.16万元，总支出5.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为351.87万元，支出决算为 460.77万元，与年初预算数相比增加了108.9万元，主要增加了人员经费、车辆购置、扶贫支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出351.36万元，其中：工资福利支出主要包括人员工资、津补贴、医疗保险、养老保险、公积金等共计211.74万元；一般商品服务支出包括了办公费印刷费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等相关开支共计97.4万元；对个人和家庭的补助13.76万元；置换了一台新公务用车19.53万元以及办公设备购置0.09万元，扶贫支出8.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为21.07万元。本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费20.97万元，主要购置了车辆一台支出19.53万元，车辆运行维护费用1.44万元； 公务接待费0.1万元。
“三公”经费财政拨款支出与上年决算相比增幅较大，无因公出国（境）支出；除增加了车辆购置支出19.53万元外，车辆运行维护费用下降73.31%；公务接待费用下降35.48%。
 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算20.97万元，占99.53%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.47%。
“三公”经费财政拨款支出决算本年度无因公出国（境）支出；购置车辆支出19.53万元，年末公务用车1辆；主要是接待次数减少，接待2批次，17人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告如下：
度支出情况分析说明：本年总支出460.77万元，分为基本支出和项目支出。其中，基本支出351.35万元，项目支出109.42万元。本年度总支出比上年度增加2.52%，主要因为人员经费增加以及公车置换增加了车辆购置支出。本年度收支严格按照会计相关制度及要求，严格控制不必要支出，加强资金管理。认真执行各项财务制度及各项费用支出标准、要求，对各项开支严格把关，公用经费及三公经费等支出较上年有明显下降。
整体绩效目标完成情况：一、坚持提升团的政治性和凝聚力，聚焦主业育新人，引导株洲青年感党恩、听党话、跟党走。1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑株洲青年的强大精神支柱。在全市广大团员青年中广泛开展“青年大学习”、十九大精神学习、“不忘初心 牢记使命”十九大精神征文、演讲比赛等学习、宣传活动，全市累计开展各类“青年大学习”活动2579场，覆盖团员青年20余万人次。2、理想信念教育主题鲜明。深化思想引领，常态化开展“红领巾相约中国梦”“与人生对话”“彩虹人生”“与信仰对话”等主题活动，覆盖青少年30余万人次，不断凝聚信念共识，引导青少年听党话、跟党走。3、网络舆论引导旗帜鲜明。强化官方微信、微博等宣传阵地建设，组建了一支由20名资深网络骨干大V和2500人的网络宣传员组成的网宣队伍，广泛开展青年网络文明志愿者行动，引导团员青年在网络空间上传播正能量、弘扬主旋律，在“互粉”中进一步密切与青年的关系。株洲共青团新媒体工作稳居全省第一方阵，官方微信成为株洲地区最具影响力的新媒体之一，深受广大青年喜爱。二、坚持问题导向，全面深化改革攻坚、团的活力得到有效提升。1、认真学习宣传，深入领会改革精神。利用团市委全会、片组交流会、座谈会等形式传达团中央、省市关于共青团改革的精神和要求。各县（市）区、乡镇（街道）组织召开学习传达会议328场。组建队伍，专题宣讲。组建共青团改革精神青年宣讲团10支，印刷相关资料3万份，奔赴各县（市）区、企业、机关单位、学校进行巡回宣讲，累计开展宣讲128场。2、创新尝试，改进联系服务青年方式。直接联系青年，切实增强团组织的号召力。建立团干部密切联系青年制度，每名专职团干部与多名普通青年建立“小伙伴”关系。狠抓团干部作风建设，结合党风廉政建设和全面从严治团要求，以“青年·清风”主题活动为总揽，以市青少年廉政教育基地为载体，开展株洲市“青年·清风”首届青年书法作品大赛，收集作品200余幅，引导青年扬干爽明净之清风，为廉洁自律之青年。3、从严抓好团员先进性建设。落实“三会两制一课”制度，严肃团的组织生活，不断提升全市团员队伍先进性。2018年12000推行“团干部+社工+志愿者”工作模式，推动2.8万名团员成为注册志愿者和网络文明志愿者。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出125.85 万元，与年初预算数相比，减少了38.15万元，主要减少了公务接待、大型会议活动等支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额27.41万元，其中：政府采购货物支出27.41 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆；单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中国共产主义青年团株洲市委员会2018年决算公开说明

中国共产主义青年团株洲市委员会2018年决算公开表格

来源：未知　作者：gqt

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